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 河南物资集团公司2018年部门预算情况公示

第一部分 河南物资集团公司概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南物资集团公司2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 河南物资集团公司2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分
河南物资集团公司概况

      一、河南物资集团公司主要职责   

(一)部门机构设置、职能

    归口管理的预算单位有河南物资集团公司机关、河南省理工学校。

河南物资集团公司机关的主要职能是负责申报河南物资集团公司机关老干部经费,督导服务理工学校向财政部门上报各项报表。

河南省理工学校是河南物资集团下属的二级单位,由河南省人民政府批准并在教育部备案的拥有多类别专业的公办全日制普通中专学校。主要宗旨和业务范围:培养优秀的中等学历理工人才,促进社会经济发展。学校所设专业有:数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、物流服务与管理、营销服装设计与工艺、会计电算化等。

(二)预算年度主要工作任务

1.申报河南物资集团公司机关老干部经费;督导服务理工学校向财政部门上报各项报表。

2.加强预算管理,实现学校资金的有效运行和成本的有效控制,提高教学质量,增强学校的办学实力,培养优秀的中等学历理工人才,促进社会经济发展。

二、河南物资集团公司人员构成情况

(一)集团机关全供离退休人员共43人,其中离休人员12人,退休人员31人。

(二)理工学校全额事业编制243人,实有人员289人。其中:在职人员218人(全额事业单位编制200人,工勤人员18人),全供离休2,退休69人。

  

第二部分
河南物资集团公司2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南物资集团公司2019年收入总计6044.5万元,支出总计6044.5万元,与2018年相比,收入减少28.5万元,支出减少28.5万元主要原因是物资集团机关离退休人员自然减员5人。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算6044.5万元,其中本年收入预算6044.5万元,分别是:一般公共预算5429.7万元(财政拨款5429.7万元)、专户管理的教育收费140万元、其他收入260万元,预计部门结转资金214.8万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算6044.5万元,按用途划分为:工资福利支出2854.7万元,占47.23%;对个人和家庭的补助支出590万元,占9.76%;商品服务支出683.9 万元,占11.31%;项目支出1915.9万元,占31.7%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款预算收支预算5429.7万元,与 2018 年相比增加1299.4万元,增幅31.4%,主要原因是生均拨款资金及免学费资金增加;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为5429.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务4128.6万元,占76.04%(其中住房保障支出206.7万元,占3.8%),一般性项目支出1301.1万元,占23.96%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我厅(局)《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为21万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费11元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数与 2018年持平。

(三)公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年持平。2019年公务接待预计接待次数 50 次,接待人数 665 人,每人接待标准 150 元。

九、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)

(一)机关运行经费支出情况

河南省理工中等专业学校2018年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要……。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排150万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金704万元。2019年,厅(局)拟组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金438.3万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

            第三部分   名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

附件:

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

附件:2018年部门预算情况公示文件
                  
河南物资集团公司2019年度部门预算表

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